一、流动负债部分的填写
　　短期借款总账科目期末余额
　　交易性金融负债总账科目期末余额
　　应付票据总账科目期末余额
　　应付账款预付账款和应付账款明细科目期末贷方余额合计
　　预收账款应收账款和预收账款明细科目期末贷方余额合计
　　应付职工薪酬总账科目期末余额
　　应交税费总账科目期末余额
　　应交税费科目期末未借方以填列
　　应付利息总账科目期末余额
　　应付股利总账科目期末余额
　　持有待售负债总账科目期末余额
　　其他应付款总账科目期末余额
　　一年内到期的非流动负债相关科目期末余额分析填列，如1年内需偿还的长期借款
　　其他流动负债除以上流动负债以外的流动负债期末余额合计数
　　二、非流动负债部分的填写
　　长期借款长期借款科目期末余额一年内需要偿还的长期借款
　　应付债券应付债券科目期末余额一年内需要偿还的应付债券
　　长期应付款长期应付款科目期末余额未确认融资费用科目期末余额
　　递延所得税负债总账科目期末余额
　　专项应付款总账科目期末余额
　　预计负债总账科目期末余额
　　递延收益总账科目期末余额
　　其他非流动负债除以上非流动负债以外的非流动负债期末余额合计数
　　三、所有者权益部分的填写
　　实收资本（或股本）总账科目期末余额
　　其他权益工具总账科目期末余额
　　资本公积总账科目期末余额
　　其他综合收益总账科目期末余额
　　专项储备总账科目期末余额
　　盈余公积总账科目期末余额
　　未分配利润期初未分配利润本期提取的盈余公积本期分配现金股利或利润本期转增资本
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