集中采购的办法集中采购管理办法分享

　　【集中采购的办法】集中采购管理办法分享！
　　迎接市场严峻挑战，进一步降低产品成本，不断提升XX公司竞争力和抗风险能力，优化支撑体系。以下是集中采购的办法，希望能帮到你。
　　第一条目的。
　　不断增强XX公司参与竞争和抵御风险的能力，优化配套体系，建立健全XX采购管理机制，确保XX采购规范有序进行，遵循质量、服务、价格的原则，实现全国采购，以质论价选择供应商。本办法是XX采购原材料过程中决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。各公司应按照本办法贯彻科学有效、公开公平、质量比价、监督制约的原则，配合XX的精益采购理念，认真执行本采购管理办法。
　　第二条适用范围。
　　（1）XX食品各子公司；
　　（2）采购部采购的材料主要包括农产品（即大豆、葵花籽）、内外包装材料等。
　　（三）年采购额500万元以上的物资应纳入集中采购范围。
　　第三条实施内容。
　　（1）XX采购部采购的材料采用招标方式；
　　1。投标目的：为了使XX采购部采购的材料满足生产要求，降低采购成本，明确采购，公平选择供应商。
　　2。投标邀请书的起草：
　　（1）格式：由XX采购部统一起草；
　　（2）目标：各公司根据采购物资的特点、生产消耗和采购周期，制定投标计划，提交给XX。
　　（3）投标人：XX采购部根据各公司上报的标的，安排招标会议，招揽投标人。
　　（4）投标方式：
　　（1）由公司根据目标选择现有的合格供应商和有能力的供应商或具有竞争力的行业。
　　合格的潜在供应商应上报XX采购部；
　　（2）由XX采购部统一以报纸、电子邮件、信函等形式公开招标。
　　（5）开标时间：XX采购部结合各公司实际情况确定开标时间。
　　（6）开标地点：XX采购部结合各公司实际情况确定投标会议地点。
　　（7）招标人参加人员：各公司XX财务部、XX审计部、采购部、各公司产品研究部负责人。
　　（8）投标结果的确定：
　　（1）招标人的参与者将共同评估并确定最终的中标结果；
　　（2）现场直接开放中标数据，不做最终投标；
　　结果定义：评标会议结束后，根据中标排名，招标人的参与者将聚集在一起对最终的中标结果进行评估。
　　（9）签订中标合同：XX采购部根据中标结果和各公司的实际采购情况起草中标合同，按照合同审批流程进行评审。评审通过后，XX采购部将与中标人签订合作协议。
　　（二）参与XX招标部门及招标过程中各部门的职责。
　　1。参与部门：XX财务中心、XX审计部、XX采购部、各公司采购部、各公司产品研究部、各公司财务部。
　　2。各部门的职责：
　　（1）XX金融中心：参与招投标过程中的开标评标项目。主要负责在投标过程中对投标价格进行评审，与投标前后的价格进行比较，并有权对投标价格进行建议和评审；
　　（2）XX审计部：对整个招标过程的公正性、公正性、真实性进行监督和审计；
　　（3）XX采购部：负责提交各公司年度采购招标计划、招标目标、招标方案、招标时间、截止时间等具体招标内容；对整个投标过程负主要责任。
　　（4）各公司质管部门：参与投标目标的质量鉴定，对投标目标的质量和检验标准做出明确规定。
　　（5）参与评标的任何部门或人员不得泄露与投标有关的任何文件和信息；
　　（3）各公司XX采购部和采购部职责。
　　1。XX采购部的职责和权限：
　　（1）负责招标组织、合同谈判、合同签订、价格确定、供应商供货分配、安全库存监管和潜在供应商开发；
　　（2）制定合理的采购管理制度，设置合理的岗位职能，规范各公司的业务流程；
　　（3）提高XX与外界信息互动的速度，及时响应市场供求信息；
　　2。各公司采购部的职责。
　　（1）负责接收生产各环节的产品质量检验和质量监督；
　　（2）向XX采购部提交年度或季度（月度）采购计划，根据各种生产需求下达采购订单（计划），并对订单的物料进行跟踪，确保各公司生产车间正常有序生产，不需要等待物料；
　　（3）负责供应商交易的对账、税票的收取、付款结算；
　　（4）各公司每周向XX采购部提交一份实时库存报告；
　　（5）如遇价格变动，各公司应填写《价格变动表》并上报XX采购部，经审核后方可进行价格调整。
　　第四条实施细则。
　　具体实施详见采购管理系统。
　　第五条集中采购目录。
　　详见集中采购目录清单。
　　第六条补充规定。
　　（1）本办法最终解释权归XX采购部。
　　（2）本办法已经XX总经理办公会议审议通过，自发布之日起施行。
　　集中采购管理办法分享
　　第一条为规范集团公司采购流程，合理确定采购供应商和采购价格，降低采购成本，提高采购质量，制定本办法。
　　第二条统一采购范围。集团公司的生产资料、非生产资料和营销商品纳入集团统一采购范围。
　　生产资料：包括与鞋直接相关的材料，如面料、基料、辅料、包装盒等。
　　非生产性物资：包括各类办公设备（含电脑等配置用品）、生产设备、网络监控设备（含弱电）、物流日用品等物资设备。
　　营销材料：包括容器、促销礼品、广告制作等物品。
　　其他材料设备：单项采购总额1000元以上的其他所有项目均纳入集中采购范围。
　　第三条澄清采购程序。纳入统一采购范围的所有材料和设备必须由使用部门以书面形式填写。采购申请应提交至物资管理部，由物资管理部统一安排采购。
　　对于计算机、服务器、网络监控设备等信息设备的采购，申请部门应先提交信息部门审核，再提交物资控制部门采购，并接受信息部门的监督。
　　对于容器、促销礼品、广告制作项目的采购，营销中心应提出采购计划，提交物资控制部门进行采购，并接受营销中心的监督。
　　对于生产物资的采购，生产中心应提出采购计划，提交物资控制部门组织采购，并接受生产中心的监督。
　　其他非生产性物资的采购，由使用部门提出采购计划，提交物资控制部门。
　　组织采购并接受使用部门的监督。
　　物控部采购操作流程：主要包括需求申报供应商评估议标或招标评标定标（供应商确定）合同评审合同签订采购计划采购实施采购结算采购验证（含数据）资金支付等。具体采购程序由物管部根据实际情况确定。
　　第四条合理确定供应商和采购价格。采购供应商和采购价格应由物料控制部门决定。
　　定价前先询价。同规格、同技术要求的材料、设备，应由不同品牌进行询价；原则上，应直接向制造商或服务提供商进行询问，并尽量减少通过其代理或中介机构进行询问。
　　采购计算机、服务器、网络监控设备等信息设备，由物控部和信息部共同商定供应商和采购价格。
　　对于容器、促销礼品和广告制作项目的采购，物资控制部门应与营销中心协商供应商和采购价格。
　　物资控制部门在采购生产物资时，应与生产中心共同协商供应商和采购价格。
　　物资管理部统一公布采购供应商和采购参考价，采购人员严格按照参考价进行采购。
　　使用部门因故需要更换供应商时，应提前向物资控制部门提出申请，由物资控制部门报总经理批准后方可进行更换。
　　第五条订阅标签的内容应当统一。申请采购的采购部门应注明采购部门名称、物品名称、材料（设备）名称、采购数量、规格、用途、采购到货时间、采购部门经理签字确认等采购内容。一般要提出书面申请，特殊情况经总经理批准，可以先口头批准，再办理手续。
　　第六条明确审批权限。总经理审批5000元以上的物资设备采购；5000元以下的材料设备采购，需经物控部经理批准。
　　第七条明确采购要求。主要目标是追求低采购价格，好质量，快时间。物控部门要加强沟通，提高工作效率，节约采购时间，降低采购成本。
　　第八条明确管理职责。任何个人或部门违反采购管理规定，经调查核实，采购费用由采购部门或个人承担，物管部门和财务部门不予支付。物资控制部门应及时调查和跟踪供应商的价格、质量和服务，严格控制质量，负责采购工作。
　　第九条以前的采购规定与本办法不一致的，以本办法为准。
　　第十条本办法自通过之日起施行，由集团物管部负责解释。