不合格项：
　　（1）项目部内部控制风险识别、评估与防范方面没有相关制度（吴超）
　　（2）为保证内控目标实现而制定政策、制度方面，未书面获取国家基本政策，有项目部的物资管理制度，没有明确的程序手册。（张阳）
　　（3）未制定年度物资管理目标（葛会云）
　　（4）采购原则符合性方面，查采购前市场调研资料，市场调研无标准规定和程序，无标准制式和格式。（葛会云）
　　（5）合同执行方面，供料对账不及时。（张阳）
　　（6）进场验收方面，报检数量与进场验收数量存在计量单位不一致的情况，换算数量出现误差。（杨钻）
　　待定项：
　　（1）业务流程三个层面岗位设置方面，制度中没有对监督层的明确规定。（吴超）
　　（2）内控目标设定方面，查无物资类的控制目标。（葛会云）
　　（3）人力资源政策、培训、岗位能力要求方面，查无相关制度。（葛会云）
　　（4）岗位配置方面，查无岗位编制计划，项目部没有组织过物资类专业技能培训。（葛）
　　（5）对物资管理的员工道德要求和行为规范方面，项目物资管理办法中有对从业人员的道德要求内容，但没细化至激励约束、流程控制方面，没有针对具体岗位的道德要求标准。（葛）
　　（6）查无根据实际情况对项目部物资管理办法的修订与修改。
　　（7）各级机构职责分工方面，未对作业队的物资管理权责有相关规定。（杨钻发）
　　（8）资源调查方面，实施了资源调查，但无标准格式。（葛）
　　（9）管理层对业务流程内部控制认识、管理风格。（葛）
　　（10）对供方已进行评价工作，因新开工项目，未进行供方再评审考核工作。
　　（11）对账管理方面，存在没有及时对账的情况。（张阳）
　　（12）物资检查方面，因新开工项目，未进行过项目部物资检查。

关于立春的作文春的魅力（三）又到立春了：独自望着窗外，嘈杂声混合着雨滴声一齐撩动着我的心铉。我像一个失去了玩具与童真的小孩，纤细的手臂费力的拖着沉重的头颅，即使不远处是彩虹，那双黯然失色的双眸倒映出来的也……孟非的故事从搬运工到名嘴一眼看到孟非，你一定觉得他很普通mdash；mdash；他穿最平常的衣服，剃着光头，跟大家一起挤公交车，在非常勿扰台上的孟非是一个人吗？可是如果你真把他当成平头百姓，那就……品读双百，品味人生作文1000字看那点点的茶叶，在滚烫的水中舒展嫩蕊，上下浮沉，有一种从容而不急躁，安静而不沉沦的积极。而那ldquo；双百rdquo；中的人物的人生又何常不像这茶呢？一次一次被沸水冲起来，又……老鼠的自述ldquo；大家好！rdquo；一听这个声音，你们肯定会问：ldquo；你是谁？rdquo；如果我说是我，小老鼠。你们会对我有什么看法呢？我是一直很会反侦查的老鼠。今天，……妈妈作文300字妈妈作文300字（1）昨天我在单位看见了这样一位母亲，说实话，我都不想承认她是以为母亲，母亲一词给人的感觉是伟大的，可那位母亲呢！昨天上午，一位12岁左右的小男孩来……与其抱怨不如珍惜作文600字经常会听到很多人抱怨，这个世界这个不公，那个不平。但其实我想说，与其抱怨生活对你有多不公平，倒不如去学着珍惜现有的。在我们拥有快乐的童年的时候，不知道多少人他们的童年生活……难忘的作文大全我简直无法忘记两年前的那一刻。初中三年级时有次补课补到很晚，骑单车回家时已是华灯初上。腹内空空如也，便把车蹬得飞快。正蹬着，猛然发现车的前轮几乎要碰着前面的一辆单车……都是弟弟惹的祸作文有弟弟的人，才会明白弟弟是永远都是一个喜欢闯祸的人。下面，就由yuwenmi小编给大家提供都是弟弟惹的祸作文，希望对各位同学能有所帮助。都是弟弟惹的祸作文（一）弟弟……路500字作文普通的街道总有许多条路，你并不知道他要通向哪里，尽头又是什么。人生呢？他的路又是什么样的风景呢？你知道吗？当我们来到这个世界上的第一秒，命运已为我们铺好了属于我们自己的路，我们……实习日记模板导语：日记是指用来记录其内容的载体，作为一种文体，属于记叙文性质的应用文。今天小编特意为大家准备了实习日记模板，文章希望大家前来参考！实习日记模板【1】实习第一个星期，实……实用的感恩母爱作文700字汇编9篇在日常学习、工作或生活中，大家都跟作文打过交道吧，作文是人们把记忆中所存储的有关知识、经验和思想用书面形式表达出来的记叙方式。你所见过的作文是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的……学游泳小学优秀作文（一）学游泳小学作文今天，妈妈说要带我去金海岸游泳馆游泳，我非常高兴。到了游泳馆，我看见泳池里有很多人像鱼儿一样快乐地畅游，我也想像他们一样，不用游泳圈在水里自由自在地游……